BUDGET 2003 HOME | ESTIMATES SUPPLEMENT CONTENTS | PREVIOUS | NEXT
| VOTE 31 Ministry Operations ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Total 2002/03 Operating Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | 80 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | 90 | Total External Recoveries |
Total 2003/04 Operating Expenses |
Total 2002/03 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2003/04 Capital Expenditures |
||
| Governance and Integration | 4,589 | 1,573 | 7 | 360 | ... | 1,940 | 425 | 70 | 71 | 114 | 130 | 78 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | 893 | 36 | 1,500 | ... | 1,536 | ... | ... | 20 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4,389 | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30 | ... | ... | ... | 30 | ||
| Telecommunications | 2,303 | 543 | ... | 123 | ... | 666 | ... | 35 | ... | 45 | 25 | 27 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | 137 | ... | 1,500 | ... | 1,500 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,303 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Chief Information Office Operations | 2,286 | 1,030 | 7 | 237 | ... | 1,274 | 425 | 35 | 71 | 69 | 105 | 51 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 756 | 36 | ... | ... | 36 | ... | ... | 20 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,086 | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30 | ... | ... | ... | 30 | ||
| Results Management Office | 1 | 386 | ... | 90 | ... | 476 | ... | 10 | 915 | 450 | 4,086 | 25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30 | 5,516 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 | 8 | ... | (5,799) | (5,799) | (200) | ... | (200) | 1 | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 100 | ... | ... | ... | 100 | ||
| E-Government Initiatives | 1 | 386 | ... | 90 | ... | 476 | ... | 10 | 915 | 450 | 4,086 | 25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30 | 5,516 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 | 8 | ... | (5,799) | (5,799) | (200) | ... | (200) | 1 | 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 100 | ... | ... | ... | 100 | ||
| Service and Channel Integration | 29,139 | 16,443 | 142 | 3,692 | ... | 20,277 | ... | 411 | 36 | 4,533 | 3,698 | 852 | ... | 12 | 74 | ... | ... | 401 | 4,514 | 14,531 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 139 | 139 | ... | (3,360) | (3,360) | (1,898) | (2,031) | (3,929) | 27,658 | 1,296 | ... | ... | ... | 20 | 150 | ... | 1,256 | 120 | ... | ... | 1,546 | ||
| Government Agents | 21,110 | 11,968 | 112 | 2,640 | ... | 14,720 | ... | 333 | ... | 100 | 1,708 | 634 | ... | ... | 3 | ... | ... | 284 | 3,846 | 6,908 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 138 | 138 | ... | (125) | (125) | (357) | (174) | (531) | 21,110 | 1,000 | ... | ... | ... | ... | 130 | ... | 1,000 | 120 | ... | ... | 1,250 | ||
| Corporate and Information Programs | 8,029 | 4,475 | 30 | 1,052 | ... | 5,557 | ... | 78 | 36 | 4,433 | 1,990 | 218 | ... | 12 | 71 | ... | ... | 117 | 668 | 7,623 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | ... | (3,235) | (3,235) | (1,541) | (1,857) | (3,398) | 6,548 | 296 | ... | ... | ... | 20 | 20 | ... | 256 | ... | ... | ... | 296 | ||
| BC Shared Services Agency | 7,940 | 68,420 | 1,558 | 15,519 | ... | 85,497 | ... | 914 | 221 | 4,783 | 120,195 | 2,844 | ... | 5 | 2,516 | 1,289 | ... | 58,673 | 10,524 | 201,964 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 57,355 | 57,355 | ... | (290,279) | (290,279) | (26,332) | (22,995) | (49,327) | 5,210 | 55,876 | ... | ... | ... | 1,869 | 141 | 95 | 50,454 | 242 | ... | ... | 52,801 | ||
| Corporate Applications | 4,097 | 1,862 | 13 | 420 | ... | 2,295 | ... | 39 | ... | 4 | 695 | 69 | ... | ... | ... | ... | ... | 200 | 242 | 1,249 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (412) | (412) | (22) | ... | (22) | 3,110 | 493 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 493 | ... | ... | ... | 493 | ||
| Corporate Procurement Services | 2,539 | 1,968 | 7 | 462 | ... | 2,437 | ... | 70 | ... | 19 | 227 | 89 | ... | ... | ... | 5 | ... | 310 | 313 | 1,033 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | ... | (1,374) | (1,374) | ... | ... | ... | 2,097 | 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19 | ... | ... | ... | 19 | ||
| Procurement and Supply Services | 1 | 16,558 | 461 | 3,759 | ... | 20,778 | ... | 139 | 113 | 1,302 | 1,466 | 670 | ... | ... | 2,516 | 1,210 | ... | 2,013 | 3,545 | 12,974 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 56,648 | 56,648 | ... | (61,702) | (61,702) | (5,702) | (22,995) | (28,697) | 1 | 2,208 | ... | ... | ... | 1,869 | 5 | 95 | 179 | 60 | ... | ... | 2,208 | ||
| Common IT Services | 1 | 34,094 | 716 | 7,688 | ... | 42,498 | ... | 567 | 108 | 1,327 | 107,851 | 927 | ... | 5 | ... | 4 | ... | 48,590 | 5,236 | 164,615 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (186,554) | (186,554) | (20,558) | ... | (20,558) | 1 | 43,198 | ... | ... | ... | ... | 96 | ... | 38,127 | 100 | ... | ... | 38,323 | ||
| Finance Services | 1 | 13,938 | 361 | 3,190 | ... | 17,489 | ... | 99 | ... | 2,131 | 9,956 | 1,089 | ... | ... | ... | 70 | ... | 7,560 | 1,188 | 22,093 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 706 | 706 | ... | (40,237) | (40,237) | (50) | ... | (50) | 1 | 9,958 | ... | ... | ... | ... | 40 | ... | 11,636 | 82 | ... | ... | 11,758 | ||
| Shared Services Implementation Project | 1,301 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Public Service Appeal Board | 219 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Executive and Support Services | 4,206 | 271 | 1 | 56 | 39 | 367 | ... | 42 | 481 | ... | 262 | 19 | ... | ... | ... | 8 | ... | 8 | 73 | 893 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (300) | (300) | ... | ... | ... | 960 | 6 | ... | ... | ... | ... | 11 | ... | 10 | ... | ... | ... | 21 | ||
| Minister's Office | 420 | 201 | 1 | 40 | 39 | 281 | ... | 42 | ... | ... | 34 | 19 | ... | ... | ... | 8 | ... | 8 | 28 | 139 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 420 | 6 | ... | ... | ... | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | 6 | ||
| Corporate Services | 3,786 | 70 | ... | 16 | ... | 86 | ... | ... | 481 | ... | 228 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 45 | 754 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (300) | (300) | ... | ... | ... | 540 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | 10 | ... | ... | ... | 15 | ||
| Total Vote | 46,094 | 87,093 | 1,708 | 19,717 | 39 | 108,557 | 425 | 1,447 | 1,724 | 9,880 | 128,371 | 3,818 | ... | 17 | 2,590 | 1,297 | ... | 59,087 | 15,141 | 223,797 | 36 | 1,500 | ... | 1,536 | ... | ... | 57,522 | 57,522 | ... | (299,738) | (299,738) | (28,430) | (25,026) | (53,456) | 38,218 | 57,308 | ... | ... | ... | 1,889 | 302 | 95 | 51,850 | 362 | ... | ... | 54,498 | ||
| VOTE 32 Public Service Employee Relations Commission ($000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Total 2002/03 Operating Expenses |
50 | 51 | 52 | 54 | Total Salaries and Benefits |
55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | Total Operating Costs |
77 | 79 | 80 | Total Government Transfers |
81 | 83 | 85 | Total Other Expenses |
86 | 88 | Total Internal Recoveries |
89 | 90 | Total External Recoveries |
Total 2003/04 Operating Expenses |
Total 2002/03 Capital Expenditures |
Land | LI | Bldg | SpE | FE | Veh | Info | TI | Roads | Other | Total 2003/04 Capital Expenditures |
||
| HR Governance and Strategy | 6,301 | 4,189 | 1 | 947 | ... | 5,137 | 26 | 195 | ... | 16 | 345 | 184 | ... | ... | ... | ... | ... | 178 | 220 | 1,164 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6,301 | 8 | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | 5 | ... | ... | ... | 8 | ||
| Corporate HR Strategy and Planning | 2,357 | 1,545 | ... | 349 | ... | 1,894 | ... | 71 | ... | 8 | 149 | 72 | ... | ... | ... | ... | ... | 76 | 87 | 463 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,357 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Employee Relations | 3,725 | 2,529 | ... | 572 | ... | 3,101 | ... | 120 | ... | ... | 192 | 102 | ... | ... | ... | ... | ... | 98 | 112 | 624 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,725 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Office of the Merit Commissioner | 219 | 115 | 1 | 26 | ... | 142 | 26 | 4 | ... | 8 | 4 | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 21 | 77 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 219 | 8 | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | 5 | ... | ... | ... | 8 | ||
| HR Client Services | 1,258 | 12,346 | ... | 2,790 | ... | 15,136 | ... | 585 | ... | 3,575 | 1,378 | 653 | ... | ... | ... | ... | ... | 707 | 808 | 7,706 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (21,584) | (21,584) | ... | ... | ... | 1,258 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Regional Operations | 1 | 11,028 | ... | 2,492 | ... | 13,520 | ... | 538 | ... | 2,325 | 876 | 463 | ... | ... | ... | ... | ... | 449 | 514 | 5,165 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (18,684) | (18,684) | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Employee Learning | 1,257 | 1,318 | ... | 298 | ... | 1,616 | ... | 47 | ... | 1,250 | 502 | 190 | ... | ... | ... | ... | ... | 258 | 294 | 2,541 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (2,900) | (2,900) | ... | ... | ... | 1,257 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Pension, Employee Benefits and Corporate Programs | 1 | 5,949 | 55 | 343,193 | ... | 349,197 | ... | 430 | ... | 9,253 | 1,040 | 4,158 | ... | 286 | 4 | ... | ... | 4,007 | 615 | 19,793 | 24 | ... | ... | 24 | ... | ... | 581 | 581 | ... | (347,624) | (347,624) | (21,970) | ... | (21,970) | 1 | 304 | ... | ... | ... | ... | 206 | ... | ... | 98 | ... | ... | 304 | ||
| Provincial Pensions | 111,381 | ... | ... | 99,833 | ... | 99,833 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 99,833 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Miscellaneous and Statutory Items | 9,779 | ... | ... | 7,000 | ... | 7,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Canada Pension | 55,031 | ... | ... | 48,645 | ... | 48,645 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 48,645 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Members of the Legislative Assembly Superannuation | 600 | ... | ... | 600 | ... | 600 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 600 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Death and Retiring Benefits | 2,629 | ... | ... | 2,000 | ... | 2,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (180) | ... | (180) | 1,820 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Extended Health and Dental Benefits | 45,871 | ... | ... | 57,190 | ... | 57,190 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (15,000) | ... | (15,000) | 42,190 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Group Insurance | 6,603 | ... | ... | 9,000 | ... | 9,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (4,500) | ... | (4,500) | 4,500 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Medical Services Plan | 19,731 | ... | ... | 29,250 | ... | 29,250 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (50) | ... | (50) | 29,200 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Long Term Disability | 34,091 | ... | ... | 38,150 | ... | 38,150 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (40) | ... | (40) | 38,110 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Employment Insurance | 35,781 | ... | ... | 27,904 | ... | 27,904 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 27,904 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Workers Compensation | 6,500 | ... | ... | 13,000 | ... | 13,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (2,000) | ... | (2,000) | 11,000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Employee and Family Assistance Program Administration | 1,103 | ... | ... | 1,234 | ... | 1,234 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (200) | ... | (200) | 1,034 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Other Benefits | 32,842 | 5,949 | 55 | 9,387 | ... | 15,391 | ... | 430 | ... | 9,253 | 1,040 | 4,158 | ... | 286 | 4 | ... | ... | 4,007 | 615 | 19,793 | 24 | ... | ... | 24 | ... | ... | 581 | 581 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 35,789 | 304 | ... | ... | ... | ... | 206 | ... | ... | 98 | ... | ... | 304 | ||
| Internal Recoveries | (361,941) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (347,624) | (347,624) | ... | ... | ... | (347,624) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| HR Executive and Support Services | 1,931 | 1,292 | ... | 302 | ... | 1,594 | ... | 65 | ... | ... | 85 | 41 | ... | ... | ... | ... | ... | 41 | 42 | 274 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (967) | (967) | ... | ... | ... | 901 | 302 | ... | ... | ... | ... | 17 | ... | 3,838 | ... | ... | ... | 3,855 | ||
| Office of the Commissioner | 1,408 | 262 | ... | 69 | ... | 331 | ... | 28 | ... | ... | 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | 47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 378 | 17 | ... | ... | ... | ... | 17 | ... | ... | ... | ... | ... | 17 | ||
| Information Management Branch | 1 | 403 | ... | 91 | ... | 494 | ... | 12 | ... | ... | 18 | 13 | ... | ... | ... | ... | ... | 9 | 11 | 63 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (556) | (556) | ... | ... | ... | 1 | 285 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,838 | ... | ... | ... | 3,838 | ||
| Corporate Services | 522 | 627 | ... | 142 | ... | 769 | ... | 25 | ... | ... | 53 | 28 | ... | ... | ... | ... | ... | 27 | 31 | 164 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (411) | (411) | ... | ... | ... | 522 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| Total Vote | 9,491 | 23,776 | 56 | 347,232 | ... | 371,064 | 26 | 1,275 | ... | 12,844 | 2,848 | 5,036 | ... | 286 | 4 | ... | ... | 4,933 | 1,685 | 28,937 | 24 | ... | ... | 24 | ... | ... | 581 | 581 | ... | (370,175) | (370,175) | (21,970) | ... | (21,970) | 8,461 | 614 | ... | ... | ... | ... | 226 | ... | 3,843 | 98 | ... | ... | 4,167 | ||
BUDGET 2003 HOME | ESTIMATES SUPPLEMENT CONTENTS | PREVIOUS | NEXT